2018年7月12日

贵州赤天化股份有限公司2013年度内部控制审计报告

贵州赤股份有限公司

内地把持查帐说闲话

某年级的学生2013年

内地把持查帐说闲话

                                                 信联合报字[2014]第 110132 号

贵州赤股份有限公司每个合股:

    按照《企业内地把持审计直截了当地》及奇纳入会会计师执业原则的相

关想要,敝审计了贵州赤股份有限公司(以下略语赤天化公司)

2013 年 12 月 31 日的财务说闲话内地把持的无效性。

    一、企业内地把持责备

按照企业内地把持的根本规则、《企业内地把持器具向导》、

《进入内地把持评价向导》的规则,发现物健全无效的内地把持名物,

评价其无效性是董事会的责任心。。

    二、入会会计师责任心

敝的责备是发现物在审计任务的依据。,财务说闲话的内地把持

审计视图发行物的无效性,指数了非财务重组内地把持在的次要缺陷。

举行展现。

    三、内地把持的内在限制

内地把持具有内在限制,不克不及警戒和发现物不义的行为情况的能够性。

况且,使处于某种特定的情况之下的变异能够原因内地把持不妥。,或把持谋略

作废顺序适合度,从内地协作的卒设想逼近的内地把持

无效性具有必然的风险。

    四、财务说闲话内地把持审计视图

敝以为,赤天化公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内地控

根本度量衡规范和互插规则保持不变了无效的内地。

把持。

                       内地把持查帐说闲话第 1 页

此页上不注意教科书。)

    立信会计公司                      奇纳入会会计师:

(特殊普通合伙人身份)

                                          奇纳入会会计师:

       奇纳上海                            二 O 一四年次月十六日

                       内地把持查帐说闲话第 2 页

贵州赤股份有限公司

某年级的学生2013年内地把持评价说闲话

                             贵州赤股份有限公司

某年级的学生2013年内地把持评价说闲话

              董事会每个成员公约本说闲话满足的真实、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性情况

或优异的不予使用。

          贵州赤股份有限公司每个合股:

贵州赤股份有限公司董事会(以下略语“董事会”)对发现物和保管完整的财务

说闲话互插内地把持名物的责备。

财务说闲话互插内地把持的目的是确保AU、屯积优异的不义的行为

说闲话风险。内地把持的内在限制,这样最好的为上述的目的给予有理的保证。。

董事会已按照企业内地把持的根本规则想要对财务说闲话互插内地把持举行了评

价,在2013年、12个月、31天被以为是无效的。。

敝公司不注意发现物与非FI使关心的内地把持缺陷。。

我公司聘用的立信会计公司(特殊普通合伙人身份)已对公司财务说闲话互插内地把持

复核的无效性复核,颁发几乎不保存的审计视图。

按照INT的根本规范和想要,接合的公司(尾随简)

内地把持名物及其评价方式,在内地把持、日常监视和专项监视的依据,敝对

对内地把持无效性举行生命本源评价。,评价如次:

一、内地把持评价任务的全豹

公司董�

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